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[预算] 柳州市人力资源和社会保障局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:规划财务科
发布时间:2018-02-14

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:柳州市人力资源和社会保障局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规和政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施,组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件,拟订相关政策并组织实施和监督检查。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划、政策,完善公共就业服务体系,建立就业援助制度,拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻落实自治区有关大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施,拟订落实国(境)外人员来柳就业管理政策。

(四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。落实自治区关于城乡社会及其补充保险政策及标准并监督检查,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法;贯彻执行机关企事业单位基本养老保险和农村社会养老保险政策;组织实施工伤认定和劳动能力鉴定;会同有关部门建立和完善社会保险及其补充保险基金管理和监督机制,并实施对社会保险基金的管理和监督。

(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警及信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的方案,拟订企业职工工资收入分配宏观调控政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责市级机关、事业单位补充人员计划的核准。

(七)拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。拟订全市事业单位人事制度改革政策并指导实施;拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作;会同有关部门具体规划、部署柳州市人才小高地工作;建立、健全高级人才管理制度;拟订并落实吸引国(境)外留学人员来柳工作或定居政策。

(八)会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策,拟订安置计划,做好安置工作;负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

(九)负责全市行政机关的公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理;会同有关部门拟订全市公务员管理的政策规定,并组织实施;拟订公务员行为规范、职业道德建设和能力建设规划并组织实施;拟订和实施有关政府奖励制度;负责公务员信息统计管理工作。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)贯彻落实国家、自治区引进国外智力规划、政策,完善我市引进国外智力服务体系,归口管理出国(境)培训工作,综合管理来柳工作的外国专家。

(十二)贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善市本级劳动关系协调机制;实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违反人力资源和社会保障法律法规的案件。

(十三)建立并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

(十四)会同有关部门拟订公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、交流、辞职辞退、申诉控告等方面的规范性文件;拟订事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法,并组织实施和监督检查。完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。完善政府奖励制度,指导和协调全市公务员政府奖励工作,审核以市人民政府名义实施的公务员奖励活动,审核以市人民政府名义奖励的公务员人选。

(十五)完善公务员考试录用制度,负责组织公务员及参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。拟订公务员行为规范、职业道德建设和能力建设规划并组织实施;拟订公务员职位分类标准和管理办法;负责公务员信息统计管理工作。

(十六)负责本系统国际交流与合作工作。

(十七)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市人力资源和社会保障局共有直属单位11个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位7个,全额拨款事业单位2个,自收自支事业单位1个。行政单位是:柳州市人力资源和社会保障局机关。参照公务员管理事业单位分别是:柳州市人才服务管理办公室、柳州市转业军官培训与自主择业管理办公室、柳州市劳动保障监察支队、柳州市社会保险事业局、柳州市就业服务中心、柳州市劳动人事争议仲裁院、柳州市机关事业单位社会保险服务中心。全额拨款事业单位分别是:柳州市技工学校、柳州市劳动职业培训指导中心。自收自支事业单位是:柳州市职业技能鉴定指导中心。

机关本级内设科室为别为:办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进科、人力资源市场科、军官转业安置工作科(市军队转业干部安置工作小组办公室)、职业能力建设科、专业技术人员管理科(市职称改革工作领导小组办公室)、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、医疗保险科、工伤保险科、城乡居民社会保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科、劳动监察科、引进国外智力科、信访科、公务员职位管理与考试录用科、公务员考核奖励与培训监督科等24个科室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为531人,其中:行政编制(含参公单位)384人,事业编制132人,工勤编制16人。编内在职466人,其中:行政在职343人,全额事业在职108人,工勤编制15人。离休人员1人,退休补助49人。

(一)机关本级

编制83人,其中:行政编制76人,工勤编制7人。编内在职84人(含纪检派驻人员4人),其中:行政在职78人,工勤编制6人。退休补助6人。

(二)市人才服务管理办公室

参公编制10人,编内在职10人。聘用人员25人,退休补助1人。

(三)市转业军官培训与自主择业管理办公室

参公编制18人,编内在职19人(军转干部1人)。退休补助1人。

(四)市技工学校

全额事业编制125人。其中:事业编制117人,工勤编制8人。编内在职104人。其中:事业编制96人,工勤编制8人,聘用人员35人。离休人员1人,退休补助17人。

(五)市劳动保障监察支队

  参公编制29人,编内在职27人。退休补助2人。

(六)市社会保险事业局

    参公编制195人,编内在职159人。聘用人员136人。退休补助14人。

    (七)市就业服务中心

    参公编制30人,编内在职25人。聘用人员50人。退休补助6人。

    (八)市劳动职业培训指导中心

    全额事业编制12人。其中:事业编制11人,工勤编制1人。编内在职9人,工勤编制1人。聘用人员8人。退休补助1人。

    (九)市劳动人事争议仲裁院

    参公编制10人,编内在职10人。聘用人员12人。

    (十)市机关事业单位社会保障服务中心

参公编制16人,编内在职15人。聘用人员16人。退休补助1人。

(十一)市职业技能鉴定指导中心

    自收自支事业编制3人,编内在职3人。聘用人员10人。

第二部分:柳州市人力资源和社会保障局2018年部门预算表(详见附表)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算19756.59万元,同比减少580.1万元,同比下降2.85%。2018年部门收入预算总体减少的主要原因:原工业设计院等5家单位托管人员退休费和城镇居民基本医疗保险财政补助经费直接安排在市社保局2017年预算下达经费中,2018年预算下达不包括上述资金。

1.一般公共预算拨款18466.44万元,同比减少664.25万元,同比下降3.47%。主要原因是,原工业设计院等5家单位托管人员退休费和城镇居民基本医疗保险财政补助经费直接安排在市社保局2017年预算下达经费中,2018年预算下达不包括上述资金。

2.政府性基金拨款0万元,与上年相比持平。

3.上年结转(结余)收入0万元,与上年相比持平。

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算19756.59万元,其中:基本支出6012.23万元,占支出总预算30.43%,同比增加1204.51万元,同比增长25.05%,主要原因是,2018年市技工学校招生人数同比有所增加,生均公用经费相应增加;2018年安排项目支出13744.36万元,占支出总预算69.57%,同比减少1784.61万元,同比下降11.49%。2018年部门支出预算总体减少的主要原因:原工业设计院等5家单位托管人员退休费和城镇居民基本医疗保险财政补助经费直接安排在市社保局2017年预算下达经费中,2018年预算下达不包括上述资金。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)一般公共服务支出预算4815.35万元;占支出总预算24.37%,同比减少279.39万元,同比下降5.48%;

(2)教育支出预算2289.29万元, 占支出总预算11.59%,同比增加26.24万元,同比增长1.16%;

(3)社会保障和就业支出11786.87万元,占支出总预算59.66%,同比增加1407.99万元,同比增长13.57%;

(4)医疗卫生与计划生育支出332.71万元,占支出总预算1.68%,同比减少1826.1万元,同比下降84.58%;

(5)住房保障支出532.37万元,占支出总预算2.7%,同比增加91.16万元,同比增长20.66%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出6012.23万元,占支出总预算的30.43%,同比增加1204.51万元,同比增长25.05%。其中:

工资福利支出预算4959.42万元,占基本支出预算82.48%,同比增加1384.47万元,同比增长38.72%;

商品和服务支出预算1030.11万元,占基本支出17.13%,同比增加267.19万元,同比增长35.02%;

对个人和家庭的补助预算22.7万元,占基本支出0.39%,同比减少447.15万元,同比降低95.17%。

(2)项目支出预算

项目支出13744.36万元,占支出总预算69.57%,同比减少1784.61万元,同比下降11.49%。其中:

工资福利支出预算1851.79万元,占项目支出预算13.47%,同比增加868.06万元,同比增长88.24%;

商品和服务支出预算8328.36万元,占项目支出60.59%,同比减少2967.72万元,同比降低26.27%;

对个人和家庭的补助预算3422.61万元,占项目支出24.9%,同比增加294.93万元,同比增长9.43%;

资本性支出141.6万元,占项目支出1.04%,同比增加50.12,同比增长54.79%;

其他支出0万元,同比减少30万元,同比降低100%。

二、2018年财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算18466.44万元,同比减少664.25万元,同比下降3.47%,减少的主要原因是:原工业设计院等5家单位托管人员退休费和城镇居民基本医疗保险财政补助经费直接安排在市社保局2017年预算下达经费中,2018年预算下达不包括上述资金。

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算18466.44万元,其中:一般公共预算收入预算18466.44万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出18466.44万元。其中:一般公共预算支出预算18466.44万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算18466.44万元,其中:基本支出6012.23万元,项目支出12454.21万元。其中:

2011001行政运行(人力资源事务)290.82万元。其中,基本支出290.82万元。主要是市人才办、市转业军官培训与自主择业管理办公室在职人员工资等方面的支出;

2011002一般行政管理事务(人力资源事务)4035.76万元。其中,项目支出4035.76万元。主要是双百人才工程经费、市级人才小高地建设专项经费、个十百人才工程专项经费、鼓励三个贫困县及市属中小企业引进培养优秀人才专项资金、柳州市鼓励企事业单位引进紧缺专业人才专项经费、三支一扶大学生生活补贴、优秀人才接触柳州计划、柳州市政府特殊津贴、赴国外中青年干部培训、河东新办公大楼水电及物业费、社区协查协办员补贴、机关事业单位公招考试及随军未就业家属面试专项经费、引进国外智力配套资金、人力资源综合业务培训专项经费、优秀人才接触柳州计划会议费、到区内外高校招聘及毕业生就业指导等方面的支出;

2011006军队转业干部安置206.87万元。其中,项目支出206.87万元。主要是自主择业军转干部管理服务、全市公务员初任培训、各类考试组织管理等方面的支出;

2011099其他人力资源事务支出281.9万元。其中,项目支出281.9万元。主要是人事档案公共服务专项经费、各类招聘会专项经费、职称评审经费、市人才办聘用人员经费等方面的支出;

2050303技校教育2289.29万元。其中,基本支出826.14万元,项目支出1463.15万元。主要用于市技工学校非实名编人员及后勤人员经费、聘用人员经费及技工学校日常运行等方面的支出;

2080101行政运行(人力资源和社会保障管理事务)2945.68万元。其中,基本支出2909.68万元,项目支出36万元。主要是市人社局、市社保局等在职人员工资等方面的支出;

2080104综合业务管理58.11万元。其中,项目支出58.11万元。主要是社会保障事业组织实施及监督检查经费、人力资源和社会保障基本情况调查经费、构建和谐劳动关系等方面的支出;

2080105劳动保障监察193.32万元。其中,项目支出193.32万元。主要是两网化协查员经费、投诉案件处理及强制执行办案经费、市劳动监察支队租用办公用房等方面的支出;

2080109社会保险经办机构2479.26万元。其中,项目支出2479.26万元。主要是柳州市金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务费、金保工程信息系统安全等级保护三级测评整改二期工程、城乡居民基本医疗保险整合专项印刷宣传费用、市社保局聘用人员经费、医保系统维护费、社会保险标准化建设经费、12333人力资源社会保障咨询中心聘用人员经费、医疗专家评审及检查等方面的支出;

2080110劳动关系和维权215.61万元。其中,基本支出89.4万元,项目支出126.21万元。主要是仲裁办案专项经费、市劳动仲裁院聘用人员经费、法律援助工作站经费、劳动人事争议调解仲裁等方面的支出;

2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构445.87万元。其中,基本支出118.62万元,项目支出327.25万元。主要是创业培训经费、全市定点培训机构业务指导经费、职业技能鉴定专项业务费、聘用人员工资等方面的支出;

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1971.37万元。其中,项目支出1971.37万元。主要用于,特困企业离休医疗费、聘用人员工资、人事档案管理升级达标档案整理等方面的支出;

2080501归口管理的行政单位离退休6.26万元。其中,基本支出6.26万元。主要是改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助方面的支出;

2080502事业单位离退休16.62万元。其中,基本支出16.62万元。主要是市技工学校离退休人员离退休费;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出887.29万元。其中,基本支出887.29万元。主要是机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.32万元。其中,基本支出2.32万元。主要是机关事业单位职业年金缴费;

2080599其他行政事业单位离退休支出65.16万元。其中,项目支出65.16万元。主要是全市市直机关事业单位退休书报费;

2080799其他就业补助支出2500万元。其中,项目支出2500万元。主要是促进就业发展方面的支出。包括:企业录用柳州籍高校毕业生岗位补贴、高校毕业生公共服务支出招聘会、高校毕业生临时生活补助、创业孵化基地及入驻企业扶持补贴、公益性岗位补贴及社保补贴、职业技能培训及创业培训补贴、随军未就业家属生活补助、创业项目推介会、农民工技能大赛、“小微贷”担保资金、“小微贷”贴息资金、大学生创业园建设经费、离校未就业高校毕业生实名登记后续服务、农民工创业担保贷款担保基金;

2101101行政单位医疗256.82万元。其中,基本支出256.82万元。主要是市人社局、市人才办、市社保局、市劳动监察支队、市职业介绍中心、市转业军官培训与自主择业管理办公室、市劳动仲裁院、市机关事业单位社保服务中心等8家单位在职人员医疗保险费;

2101102事业单位医疗75.89万元。其中,基本支出75.89万元。主要是市技工学校、市劳动职业培训指导中心和市职业技能鉴定指导中心3家单位在职人员医疗保险费;

2210201住房公积金532.37万元。其中,基本支出532.37万元。主要是市人社局及10个局属单位在职人员住房公积金。

2.政府性基金预算支出0万元。

3.国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算540.05万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算387.2万元,公务接待费支出预算112.85万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算40万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算524.05万元,比上年预算551.44万元,同比减少27.39万元,同比下降4.97%。减少主要原因是,严格执行厉行节约八项规定和公务用车管理相关规定,控制公务接待开支和公务用车费用。

1.因公出国(境)经费2018年预算387.2万元,同比减少0.6万元,与上年基本持平。因公出国(境)团组数2个,出国人数25人,与上年相比持平。

2.公务接待费2018年预算112.85万元,同比减少8.68万元,同比下降7.14%,减少的原因是,严格执行厉行节约八项规定,控制公务接待开支。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算24万元,同比减少18.11万元,同比下降43.01%,公务用车购置数及保有量与上年一致。公务用车运行费比上年减少的原因主要是,我局严格执行公务用车管理规定,因此2018年公车运行维护费同比减少。

(1)公务用车购置费2018年预算0万元,与上年相比持平。

(2)公务用车运行维护费2018年预算24万元,与上年相比减少18.11万元,同比下降43.01%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关、7个参照公务员法管理的事业单位。机关运行经费财政拨款预算1073.52万元,同比减少219.87万元,同比下降16.99%,减少的主要原因是,由于河东综合楼地下车库未正式启用以及市国土局专用机房尚未启用,根据2017年河东综合楼水电等实际开支情况,2018年我局相应调减了河东综合楼水电费和物业费的预算。

另外,下属共有3个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算94.59万元,同比增加25.04万元,同比增长36.01%,增加的主要原因是,市技工学校招生人数比上年增加,公用经费比上年有所增长。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算2360.82万元,同比增加663.89万元,增长39.12%,增加的主要原因是,2018新增创业培训及职业技能培训(促进就业发展专项资金)、金保工程信息系统安全等级保护三级测评整改一期工程、城乡居民基本医疗保险整合专项印刷宣传费等项目。按政府采购项目类型划分,集中采购2188.76万元(其中:货物类采购528.8万元,工程类采购125万元,服务类采购1534.96万元),占政府采购预算的92.71%,同比增加602.89万元,增长38.02%;分散采购172.06万元(其中:货物类采购24.05万元,服务类采购148.01万元),占政府采购预算的7.29,同比增加61.05万元,增长54.99%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目30个,涉及金额1963.53万元,其中:1.招聘会业务专项经费,项目预算金额25万元;2.人事档案公共服务专项经费,项目预算金额25.2万元;3.各项考试组织管理经费,项目预算金额1.92万元;4.自主择业军转干部管理服务经费,项目预算3.39万元;5.河东新办公大楼物业费、水电费支出,项目预算262万元;6.法律顾问费,项目预算9.9万元;7.柳州市生活困难人员缴纳养老保险政府助保贷款,项目预算5万元;8.社会保险档案管理规范化建设费,项目预算27.5万元;9.金秋大厦办公场所物业、水电及维护费,项目预算11.36万元;10.资料印刷及宣传费,项目预算60万元;11.医保智能监管平台系统维护费,项目预算100万元;12.城乡居民基本医疗保险整合专项印刷宣传费,项目预算180万元;13.社会保险标准化建设费,项目预算40万元;14.高校毕业生就业专项经费,项目预算4.3万元;15.公益性质的专项就业服务活动,项目预算16.2万元;16.人事档案管理升级达标档案整理,项目预算57.41万元;17.广西劳动力就业管理信息系统信息系统建设运行维护费,项目预算13.47万元;18.市就业服务中心物业管理费,项目预算20万元;19.市就业服务中心创业服务、创业大赛活动组织实施工作租赁费,项目预算3.24万元;20.市就业服务中心创业服务、创业大赛活动组织实施工作劳务费,项目预算9.76万元;21.全市定点培训机构业务指导经费,项目预算28万元;22.金保工程信息系统安全等级包含三级测评整改二期工程,项目预算128.26万元;23.12333人力资源和社会保障热线聘用人员经费,项目预算70.46万元;24.网站安全监测经费,项目预算9万元;25.柳州市金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务费,项目预算761.4万元;26.职业技能鉴定专项业务费,项目预算1万元;27.办公设备维修维护费等,项目预算4.8万元;28.职业技能鉴定外聘考评员考评费,项目预算25.92万元;29.职业技能鉴定专家出题费,项目预算1.04万元;30.创业培训经费,项目预算58万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我单位资产账面价值共计14956.89万元。本部门核定公务用车编制为15辆,实有车辆21辆(其中6辆公车编制在市机关事务局);单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,金额1153.4万元,涉及一般公共预算拨款支出1153.4万元。项目分别为:1.出国(境)培训五年计划专项资金,预算金额392万元;2.柳州市金保工程信息系统硬件资源应用系统维护及网络服务费,预算金额761.4万元。

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)纳入专户管理的收入安排的资金:指市技工学校按规定收取的学杂费等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(五)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市2018年部门预算公开表02.14.XLS


政府信息公开选项:主动公开

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